75 lines
1.4 KiB
Markdown
75 lines
1.4 KiB
Markdown
# SOP 标题：{{title}}
|
||
|
||
文档编号：{{doc_id}}
|
||
版本：{{version}}
|
||
发布日期：{{date}}
|
||
编制：{{owner}} / 审核：{{reviewer}} / 批准：{{approver}}
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. 目的（Purpose）
|
||
|
||
（说明制定本 SOP 的目标与收益）
|
||
|
||
## 2. 适用范围（Scope）
|
||
|
||
（适用部门/岗位/系统/场景）
|
||
|
||
## 3. 术语与定义（Definitions）
|
||
|
||
（关键术语、缩写解释）
|
||
|
||
## 4. 角色与职责（Roles & Responsibilities）
|
||
|
||
- 角色 A：
|
||
- 角色 B：
|
||
|
||
## 5. 资源与前置条件（Resources / Prerequisites）
|
||
|
||
- 必需工具：
|
||
- 系统权限：
|
||
- 前置条件：
|
||
|
||
## 6. 标准作业步骤（Procedure）
|
||
|
||
### 6.1 步骤 1
|
||
|
||
- 输入：
|
||
- 动作：
|
||
- 输出：
|
||
- 参数/阈值：
|
||
- 预计耗时：
|
||
|
||
### 6.2 步骤 2
|
||
|
||
- 输入：
|
||
- 动作：
|
||
- 输出：
|
||
- 参数/阈值：
|
||
- 预计耗时：
|
||
|
||
## 7. 关键控制点与质量标准（Critical Control Points）
|
||
|
||
- 控制点 1：阈值/标准/检验方法
|
||
- 控制点 2：
|
||
|
||
## 8. 安全与风险提示（Safety / Risk）
|
||
|
||
- 风险点：
|
||
- 防护措施：
|
||
|
||
## 9. 异常处理与升级路径（Deviations / Escalation）
|
||
|
||
- 异常类型 → 处理动作 → 负责人 → 升级条件
|
||
|
||
## 10. 记录与表单（Records）
|
||
|
||
- 记录名称：
|
||
- 保存周期：
|
||
- 存放位置：
|
||
|
||
## 11. 相关文件/参考资料（References）
|
||
|
||
- 相关 SOP/制度：
|
||
- 外部规范：
|